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索引号: 431100019/2018-02307 分类:  
发文机关: 市移民局 发文日期: 2018-09-30 14:21
名称: 永州移民开发局单位2017年度部门决算
文号 :    
永州移民开发局单位2017年度部门决算
2018-09-30 14:21           来源: 【字体:   打印

永州移民开发局单位2017年度

部门决算

2018年

目录

第一部分  永州移民开发局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州移民开发局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州移民开发局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州移民开发局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策。

2、适应社会主义市场经济需要,探索开发性移民的新机制,总结推广典型经验,抓好开发性移民工作。

3、负责新建大型水利水电工程的移民安置规划的初审,协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;制订并组织实施年度安置、开发计划;指导县区移民开发工程项目,督查验收移民开发工程项目。

4、会同有关部门拟定移民资金管理办法;按有关规定管理移民资金,指导全市移民机构的财务会计工作;会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民资金方面的政策和业务指导;负责移民开发有关的统计工作。

5、负责协调处理三峡库区迁入我市的移民有关工作,指导其生活安置、生产和开发工作。

6、负责市直有关部门和各县、区有关移民工作协调;会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

7、负责移民扶助金的审批工作。

8、负责移民信访接待工作,协调、指导各县、区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9、指导全市移民培训和移民干部的培训。

10、承办省移民局和市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

     永州市移民开发局为市人民政府直属正处级事业参照公务员管理事业单位,主管全市水库移民搬迁安置、扶持和开发工作,局机关内设办公室、搬迁安置科、后期扶持科、资金财务科4个科室,编制20人,现有干部职工20人,市本级下辖零陵、冷水滩、回龙圩、金洞四区。

第二部分  永州移民开发局单位2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  永州移民开发局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入488.02万元,其中财政拨款收入478.02万元,其他收入10万元;较上年总收入421.75万元增加66.27万元,主要原因是增人增资人员经费增加较多。总支出374.66万元,其中基本支出296.83万元,项目支出77.83万元;较上年总支出329.27万元增加45.39万元,主要原因是增人增资人员经费增加较多,统发工资较上年增加32.98万元,绩效奖、文明单位奖、综治奖、调整补贴、13个月工资等较上年增加19.19万元,其他人员费用较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2017年总收入488.02万元,其中行政运行308.02万元,占全年收入63.12%;其他大中型后期扶持基金120万元,占全年收入24.59%;其他水利支出60万元,占全年收入12.29%

三、支出决算情况说明

2017年总支出374.66万元,其中行政运行296.83万元,占全年支出79.23%;其他大中型后期扶持基金34.83万元,占全年支出9.3%;其他水利支出38.48万元,占全年支出10.27%;其他支出4.52万元,占全年支出1.2%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入478.02万元,较上年财政拨款收入411.75万元增加66.27万元,主要原因是增人增资。财政拨款支出374.66万元,较上年财政拨款支出329.27万元增加45.39万元,主要原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出339.83万元,占本年总支出90.7%,较上年一般公共预算财政拨款本年支出321.85万元增加17.98万元,主要原因是增人增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出339.83万元,其中行政运行296.83万元,占财政拨款支出87.35%;其他水利支出38.48万元,占财政拨款支出11.32%;其他支出4.52万元,占财政拨款支出1.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出339.83万元,较年初预算263.75万元增加76.08万元,主要是人员工资福利较年初预算54.85万元,培训费较年初预算增加31.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出296.83万元,其中人员经费235.6万元,占财政拨款基本支出79.37%;公用经费61.23万元,占财政拨款基本支出2.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(一)、2017年“三公”经费财政拨款支出5.23万元,较年初预算27.5万元减少22.27万元;其中因公出国费预算与决算都没有;公务用车购置及运行费0.47万元,较预算7万元减少6.53万元,主要原因一是市外出差尽量乘坐公共交通出行;二是局车辆主要用于涔天河移民工作,大部分费用也在实施管理费中列支;公务接待费4.76万元,较年初预算20.5万元减少15.74万元,主要原因是严格执行公务接待管理制度,公务接待实行了按工作餐标准进行接待,接待中更没有烟酒水果及高价位菜。

(二)、2017年“三公”经费财政拨款支出5.23万元,较上年决算7.71万元减少2.48万元;其中,因公出国费近两年均没有开支;公务用车购置及运行费0.47万元,较上年2.28万元减少1.81万元,公务接待费4.76万元,较上年初预算5.44万元减少0.68万元。

(三)、2017年公务接待人数416人(不含陪同人员163人),接待批次177次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入120万元,支出34.83万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及市财政局的要求,我局对2017年部门整体支出374.66万元及财政专项资金60万元进行了绩效评价自评工作。按照评价指标和标准进行了评价打分,部门整体支出绩效评价自评得分99分,专项资金项目绩效评价自评得分97分,财政支出绩效均为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出296.83万元,比2016年213.9万元增加82.93万元,增长27.94%。主要原因是:主要是人员经费增加50.05万元,机关培训费较上年增加19.49万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017 年度没有政府采购

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门只有1辆一般公务用车,没有价值50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

附表1: 收入支出决算总表

公开01表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 478.02 一、一般公共服务支出 28 296.83

二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00

三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00

四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00

六、其他收入 6 10.00 六、科学技术支出 33 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8 八、社会保障和就业支出 35 34.83

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00

10 十、节能环保支出 37 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 0.00

12 十二、农林水支出 39 38.48

13 十三、交通运输支出 40 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15 十五、商业服务业等支出 42 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00

17 十七、援助其他地区支出 44 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19 十九、住房保障支出 46 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21 二十一、其他支出 48 4.52

22 49

本年收入合计 23 488.02 本年支出合计 50 374.66

用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00

年初结转和结余 25 92.47 年末结转和结余 52 205.83

26 53

总计 27 580.49 总计 54 580.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2: 收入决算表

公开02表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 488.02 478.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

201 一般公共服务支出 308.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 308.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

2010301   行政运行 308.02 298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

208 社会保障和就业支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21303 水利 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130399   其他水利支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

附表3:

公开03表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 374.66 296.83 77.83 0 0 0

201 一般公共服务支出 296.83 296.83 0 0 0 0

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 296.83 296.83 0 0 0 0

2010301   行政运行 296.83 296.83 0 0 0 0

208 社会保障和就业支出 34.83 0 34.83 0 0 0

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 34.83 0 34.83 0 0 0

2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 34.83 0 34.83 0 0 0

213 农林水支出 38.48 0 38.48 0 0 0

21303 水利 38.48 0 38.48 0 0 0

2130399   其他水利支出 38.48 0 38.48 0 0 0

229 其他支出 4.52 0 4.52 0 0 0

22999 其他支出 4.52 0 4.52 0 0 0

2299901   其他支出 4.52 0 4.52 0 0 0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4: 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

收     入 支     出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 358.02 一、一般公共服务支出 28 296.83 296.83 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 120.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 35 34.83 0.00 34.83

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00

10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12 十二、农林水支出 39 38.48 38.48 0.00

13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 48 4.52 4.52 0.00

本年收入合计 22 478.02 本年支出合计 49 374.66 339.83 34.83

年初财政拨款结转和结余 23 82.47 年末财政拨款结转和结余 50 185.83 40.66 145.17

  一般公共预算财政拨款 24 22.47 51

  政府性基金预算财政拨款 25 60.00 52

26 53

总计 27 560.49 总计 54 560.49 380.49 180.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 339.83 296.83 43.00

201 一般公共服务支出 296.83 296.83 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 296.83 296.83 0.00

2010301   行政运行 296.83 296.83 0.00

213 农林水支出 38.48 0.00 38.48

21303 水利 38.48 0.00 38.48

2130399   其他水利支出 38.48 0.00 38.48

229 其他支出 4.52 0.00 4.52

22999 其他支出 4.52 0.00 4.52

2299901   其他支出 4.52 0.00 4.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

人员经费 公用经费

经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 234.73 302 商品和服务支出 61.23 310 其他资本性支出 0

30101   基本工资 87.73 30201   办公费 0.79 31001   房屋建筑物购建 0

30102   津贴补贴 54.96 30202   印刷费 0.21 31002   办公设备购置 0

30103   奖金 59.28 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0

30104   其他社会保障缴费 17.67 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0

30106   伙食补助费 6.93 30205   水费 0 31006   大型修缮 0

30107   绩效工资 0 30206   电费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0 30207   邮电费 0.38 31008   物资储备 0

30109   职业年金缴费 0 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0

30199   其他工资福利支出 8.16 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0

303 对个人和家庭的补助 0.86 30211   差旅费 0.86 31011   地上附着物和青苗补偿 0

30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补偿 0

30302   退休费 0.51 30213   维修(护)费 0 31013   公务用车购置 0

30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0

30304   抚恤金 0 30215   会议费 2.55 31020   产权参股 0

30305   生活补助 0.35 30216   培训费 11.79 31099   其他资本性支出 0

30306   救济费 0 30217   公务接待费 1.68 304 对企事业单位的补贴 0

30307   医疗费 0 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0

30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0

30309   奖励金 0 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0

30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0 30499   其他对企事业单位的补贴 0

30311   住房公积金 0 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0

30312   提租补贴 0 30228   工会经费 8.36 30701   国内债务付息 0

30313   购房补贴 0 30229   福利费 0 30707   国外债务付息 0

30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 0 399 其他支出 0

30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 16.85 39906   赠与 0

30399   其他对个人和家庭的补助支出 0 30240   税金及附加费用 0

30299   其他商品和服务支出 17.77

人员经费合计 235.59 公用经费合计 61.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

预算数 决算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27.50 0.00 7.00 0.00 7.00 20.50 5.23 0.00 0.47 0.00 0.47 4.76

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:永州市移民开发局 金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 60.00 120.00 34.83 0.00 34.83 145.17

208 社会保障和就业支出 60.00 120.00 34.83 0.00 34.83 145.17

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 60.00 120.00 34.83 0.00 34.83 145.17

2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 60.00 120.00 34.83 0.00 34.83 145.17

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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